Jak co roku, zapraszamy Państwa na otwarte szkolenia podatkowe ABC Tax. Będą one odbywać się w wygodnej dla Państwa formule on-line, z podziałem na bloki tematyczne. Istnieje możliwość zapisywania się na dowolnie wybrane bloki.

 

1. Najważniejsze kwestie w podatku VAT

14 listopada, g. 10:00-14:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

1. KSEF – najistotniejsze kwestie

• Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania i odbierania faktur za pośrednictwem KSEF, a kto jest z takiego obowiązku wyłączony?
• W jaki sposób fakturować podmioty zagraniczne oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej?
• Jak wygląda proces wystawiania i wysyłania e-faktur do KSEF?
• Schema e-faktury
• Czym jest wysyłka wsadowa, a czym wysyłka interaktywna?
• Jak się zachować w przypadku awarii i niedostępności KSEF?
• Szczególne typy faktur / dokumentów VAT a KSEF (noty korygujące, duplikaty, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR)

 

2. Transakcje międzynarodowe – wybrane aspekty VAT

• WDT, WNT, eksport — definicje — jakie czynności kwalifikują się do poszczególnych kategorii
• dokumenty potrzebne do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT – przepisy krajowe a Rozporządzenie UE oraz 0% stawka VAT w eksporcie
• kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT w WDT
• czy darowizna towaru dla podmiotu zagranicznego powinna być udokumentowana fakturą – czy nieodpłatne WDT i WNT trzeba rozliczyć
• obowiązek podatkowy w imporcie usług – czy data zagranicznej faktury ma znaczenie

 

3. Jak prawidłowo rozliczyć VAT – najczęściej popełniane błędy

• Rozliczanie podatku VAT – dylematy i najczęstsze nieprawidłowości m.in. przy fakturowaniu, rozpoznawaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalaniu stawki VAT
• Odliczenie podatku VAT – zakazy, wyjątki, kontrowersje
• Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające – kogo najczęściej dotyczą

 

4. Najciekawsze wyroki i interpretacje dotyczące VAT – opublikowane w 2022 i 2023 r.

Prowadzący:

 

Elżbieta Skurczak, Partner ABC Tax | Radca prawny

 

 

Tomasz Napierała, Partner ABC Tax  | Doradca podatkowy

 

 

________________________________________________________________________________________

 2: CIT dla praktyków

15 listopada, g. 10:00-14:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

1. Przypomnienie zmian CIT na 2023 wraz z praktyką ich stosowania. Co nowego w 2024:

• podatek minimalny już od 2024
• podatek od przerzucanych dochodów
• koszty finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja)
• ujęcie w czasie wydatków na wynagrodzenia i składki społeczne
• uchylony art. 15e ustawy CIT ciągle ma znaczenie
• zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe

 

2. Ulgi podatkowe i odliczenia – doświadczenia z tego roku:

• ulga na ekspansję
• ulga na robotyzację
• ulga sponsoringowa
• ulga badawczo-rozwojowa
• darowizny, w tym darowizny celowe
• hipotetyczne odsetki jako KUP
• ulga na złe długi

 

3. Podatek u źródła:

• pay&refund w praktyce
• certyfikaty, oświadczenia, dokumentacja
• najnowsze wyroki i interpretacje

 

4. Najczęstsze pytania CIT naszych Klientów i najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe:

• reprezentacja i reklama, konkursy, sponsoring
• koszty samochodów osobowych
• rabaty, bonusy, korekty
• świadczenia pracownicze
• koszty i przychody podatkowe na przełomie roku
• nietypowe wydatki jako koszty uzyskania przychodu (kary i odszkodowania, opłaty za gotowość, zagraniczny VAT)

 

5. Ceny transferowe w pigułce:

• TP 2022 – czy wszystko już gotowe?
• TPR za 2022 – zasady składania

Prowadzący:

 

Tomasz Napierała, Partner ABC Tax  | Doradca podatkowy

Marta Coda, Młodszy Managerka | Doradczyni podatkowa

 

Natalia Chwała, Partner ABC Tax  | Doradczyni podatkowa

 

_________________________________________________________________________________

 

 3: Warsztaty MDR – jak samodzielnie zarządzać obszarem MDR?

16 listopada, g. 10:00-14:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

1. MDR w pigułce

• przybliżenie obszaru MDR
• wyjaśnienie podstawowych pojęć i definicji
• przedstawienie procesu identyfikacji schematu podatkowego
• przedstawienie procesu raportowania schematu podatkowego
• procedura wewnętrzna MDR
• sankcje MDR

 

2.Praktyczny – warsztaty z wypełniania obowiązków MDR

• Identyfikacja schematów podatkowych na przykładach
• Warsztat: Jak wypełnić formularz MDR-1 – najczęstsze pytania i wątpliwości, w tym dla obszarów najczęściej raportowanych (pożyczki, dywidendy, istotne kwotowo płatności zagraniczne)
• Warsztat: Jak wypełnić formularz MDR-3 – najczęstsze pytania i wątpliwości
• Jak na bieżąco kontrolować obszar MDR w organizacji

 

Prowadzący: 

Elżbieta Skurczak, Partner ABC Tax  | Radca podatkowy

 

 

 

Proces rejestracji:

• Proszę zarejestrować się najpóźniej do 6 listopada poprzez formularz rejestracyjny.
• Na podany adres mailowy w formularzu rejestracyjnym zostaną przesłane do Państwa dane do przelewu.
• Po uregulowaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu oraz dane do wystawienia faktury na adres biuro@abctax.com.pl.
• Po otrzymaniu potwierdzenia płatności otrzymają Państwo maila z linkiem do wydarzenia. Jeżeli nie mogą Państwo odnaleźć maila, proszę sprawdzić SPAM oraz folder Inne/Oferty – jeżeli wiadomość do Państwa nie dotarła, prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl.
• Prosimy o płatność najpóźniej 5 dni przed szkoleniem.

 

* Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, jak również do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn, także w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

Cena za jeden dzień szkoleniowy 1000 zł netto

Cena za dwa dni szkoleniowe 1600 zł netto

Cena za dwa dni szkoleniowe 1800 zł netto

 

Pobierz wersję PDF

 

________

Oferujemy też warsztaty zamknięte/dedykowane – agenda, termin i warunki ustalana indywidualnie/dostosowane do Państwa potrzeb. W razie zainteresowania prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl

SZKOLENIA PODATKOWE ABC Tax – jesień 2023