Jak co roku, zapraszamy na odpłatne szkolenia podatkowe ABC Tax. Ze względu na pandemię odbędą się one online (w formie webinariów) oraz będą podzielone na 6 bloków tematycznych. Istnieje możliwość zapisywania się na dowolnie wybrane bloki.
BLOK 1: INFORMACJA TPR. JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW?
12 listopada, g. 9:00-12:00
- Raportowanie TPR
- Obowiązek – jakie transakcje wymagają raportowania?
- Wymogi formalne – wersja elektroniczna, kto musi podpisać?
- Terminy – zmiana terminów ze względu na COVID-19
- Formularz TPR
- Wyjaśnienia Ministra Finansów – wskazówki do wypełnienia TPR
- Dane ogólne i wskaźniki finansowe – jak prawidłowo wypełnić informacje o podmiocie?
- Przedstawianie informacji o transakcjach – w jaki sposób wykazywać informacje z dokumentacji i analiz cen transferowych?
- Wypełnianie TPR – case study, czyli praktyczne przedstawienie sposobu uzupełnienia formularza
- Obrót towarami
- Działalność usługowa
- Pożyczka i cash pooling
- Ceny transferowe a COVID-19
- Wpływ pandemii na transakcje zawierane w grupie
- Spadek rentowności i spowolnienie gospodarcze
- Wymogi przeprowadzenia analizy porównawczej w czasach kryzysu
Marta Lango, Starszy konsultant podatkowy
___
BLOK 2: ZMIANY VAT WPROWADZONE W CIĄGU 2020 R. I PLANOWANE NA 2021 R.
19 listopada, g. 9:00-12:00
- Międzynarodowe transakcje towarowe, m.in.:
- WDT – warunki stosowania stawki 0% – nowe przepisy, najnowsze interpretacje
- Zmiany wynikające z Quick Fixes
- Transakcje łańcuchowe, m.in. znaczenie warunków dostawy (INCOTERMS), kwestia organizacji transportu i jego kosztów
- Magazyny call-off stock – zasady działania, warunki stosowania, ewidencja towarów
- Zmiany planowane w ramach tzw. SLIM VAT, m.in.:
- Termin na odliczenie VAT
- Korekty obrotu
- Przeliczanie podstawy opodatkowania z faktury w walucie obcej
- Nowy JPK_VAT, m.in.:
- Oznaczenia towarów GTU
- Oznaczenia procedur (m.in. TP, MPP)
- Oznaczenia dowodów sprzedaży
- Inne zmiany, m.in.:
- Zmiany dot. „Białej listy” (m.in. termin na zawiadomienie ZAW-NR, płatność MPP)
- Import towarów – rozliczenie VAT w deklaracji
___
BLOK 3: VAT DLA PRAKTYKÓW. WYBRANE ZAGADNIENIA.
20 listopada, g. 9:00-12:00
- Wykaz podmiotów VAT (tzw. „Biała lista”)
- Jakie transakcje są objęte?
- Faktoring, płatności kartą
- Sankcje
- Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
- Jakie towary/usługi/transakcje są objęte?
- Płatność z naruszeniem obowiązkowego MPP – nKUP
- Sankcje
- Nowa matryca stawek VAT
- Wiążące informacje stawkowe (WIS)
- Klasyfikacja towarów i usług wg PKWiU 2008, 2015, CN
- Miejsce dostawy/miejsce świadczenia – wybrane przypadki, np.:
- Stałe miejsce działalności gospodarczej
- Usługi hotelowe z zagranicy
- Usługi związane z nieruchomością
- Inne zagadnienia, m.in.,:
- Kasy fiskalne online
- Nieodpłatne wydania towaru (gadżety, próbki, nagrody w konkursach, prezenty małej wartości)
- Praktyczne aspekty związane z JPK
___
BLOK 4: ZMIANY CIT WPROWADZONE W CIĄGU 2020 R. I PLANOWANE NA 2021 R.
10 grudnia, g. 9:00-12:00
- Przepisy o CIT związane z pandemią COVID-19, m.in.:
- Możliwość zaliczenia do KUP kar umownych i odszkodowań
- Uproszczenia w uldze na złe długi
- Wsteczne rozliczenie straty podatkowej
- Podatek u źródła
- Zakres opodatkowania
- Uproszczenia wynikające z przepisów o Tarczach
- Wymagana dokumentacja (m.in. oświadczenia, certyfikaty)
- Należyta staranność i rzeczywisty właściciel
- Zmiany planowane od 2021– płatności powyżej 2 mln zł
- Estoński CIT
- Istota rozwiązania – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz fundusz inwestycyjny
- Warunki do zastosowania
- Kto może na tym skorzystać?
- Inne zmiany CIT, m.in.:
- Spółka komandytowa podatnikiem CIT
- Konieczność posiadania polityki podatkowej
- Zmiany dotyczące amortyzacji
- Zmiany uszczelniające CIT
Tomasz Napierała, Doradca podatkowy | Partner ABC Tax
___
BLOK 5: CIT DLA PRAKTYKÓW. WYBRANE ZAGADNIENIA.
11 grudnia, g. 9:00-12:00
- Firmowe samochody osobowe – KUP
- Leasing
- Amortyzacja
- Koszty eksploatacji, ubezpieczenie
- Usługi od podmiotów powiązanych częściowo nKUP – art. 15e ustawy o CIT
- Jakie koszty objęte są limitowaniem?
- Możliwość niestosowania art. 15e
- Niedostateczna kapitalizacja (art. 15c ustawy o CIT)
- Ulga na złe długi, m.in.:
- Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
- Korekta w zaliczkach i w ujęciu rocznym
- Transakcje między podmiotami powiązanymi
- Zwolnienia w związku z COVID-19
- Inne, m.in.:
- Ulga B+R, m.in.: kto może z niej skorzystać – czym jest działalność B+R, jakie koszty są objęte?
- Brak płatności na „Białą listę” i brak split payment – konsekwencje w CIT (art. 15d)
- Premia kosztowa od kumulacji kapitału (art.15cb)
Tomasz Napierała, Doradca podatkowy | Partner ABC Tax
___
BLOK 6: SCHEMATY PODATKOWE I KONTROLE PODATKOWE. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
15 grudnia, g. 9:00-12:00
- Schematy podatkowe
- Informacje ogólne – co podlega raportowaniu, kto musi raportować
- Zmiany w schematach podatkowych od 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.
- Nowe terminy raportowania schematów podatkowych krajowych i transgranicznych – zmiany z ustawy o COVID-19
- Schematy podatkowe w praktyce spółek – na co zwrócić uwagę?
- Wewnętrzna procedura MDR – kto powinien ją mieć?
- Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej
- Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
- Najczęściej kontrolowane obszary działalności – w jaki sposób przygotować te obszary na ewentualną kontrolę
- Prawa i obowiązki kontrolowanego
- Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie
- Pełnomocnik w trakcie kontroli
- Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej
- Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS
___
Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami, zachęcamy do rejestracji oraz zapoznania się z poniższymi informacjami!
PROCES REJESTRACJI
- Zarejestruj się na wybrane szkolenia poprzez formularz rejestracyjny.
- Po podaniu danych otrzymasz fakturę (najpóźniej 10 dni przed wydarzeniem).
- Po uregulowaniu płatności, potwierdzimy Twoje uczestnictwo w szkoleniu oraz otrzymasz maila z linkiem do wydarzenia. Jeżeli nie możesz odnaleźć maila, sprawdź SPAM oraz folder Inne/Oferty – jeżeli wiadomość nie dotarła, prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl.
Prosimy o płatność najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, jak również do odwołania szkolenia.
___
Cena za jeden blok tematyczny – 250 zł netto
Oferujemy następujące, sumujące się zniżki:
- przy zapisach do 31.10.2020 r. – 10%
- przy zapisach na min. 4 bloki tematyczne – 10%
- dla aktualnych Klientów ABC Tax – 10%
- dla każdej kolejnej osoby z danej firmy – 10%
- zniżka za polecenie* – 5%
*W przypadku poleceń konieczne jest wysłanie maila na adres biuro@abctax.com.pl przez osobę, która poleca z informacją, jaką osobę poleca oraz przez osobę, której zostało polecone szkolenie z informacją, kto ją polecił. Zniżka zostanie naliczona w przypadku skorzystania ze szkolenia obydwu osób.
___
Oferujemy też warsztaty zamknięte/dedykowane – agenda, termin i warunki ustalana indywidualnie/dostosowane do Państwa potrzeb. W razie zainteresowania prosimy o kontakt na adres biuro@abctax.com.pl
Kliknij, żeby ocenić ten post!